目     录

1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年预算编制情况及说明

4.2025年预算报表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市公墓管理所是经市人民政府同意、省民政厅批准兴建的国有公墓，由市民政部门主管，属社会公益二类事业单位。公墓位于象山大道北端、泉口路西端的青山北路，规划占地171.86亩。主要职责是为已故市民提供骨灰安葬、墓碑制作、丧葬用品等服务。

（二）内设机构

荆门市公墓管理所为自筹自支单位，内设综合部、接待服务部、建设管理部等3个部门。

二、2025年主要工作任务

(一)坚持从严从实，抓好党建和党风廉政建设工作。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，压实党建和党风廉政建设主体责任，落实意识形态工作责任制，坚持学法用法守法。

(二)认真履职尽责，全面推进各项工作落实。

持续推进惠民殡葬工作；强化安全管理；完善公墓基础设施建设；持续做好春节、清明节期间祭扫活动安全和服务保障工作，确保各项工作平稳运行。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门（单位）预算收入情况

荆门市公墓管理所2025年预算收入1503.10万元，其中一般公共预算收入3.10万元，财政专户收入1500万元。

2.部门（单位）预算支出情况

荆门市公墓管理所2025年预算支出1503.10万元，基本支出为335.05万元，项目支出1168.05万元。按功能分类科目，社会保障和就业支出1503.10万元。

3.部门（单位）预算收支增减变化情况及原因

本年度相比2024年度，一般公共预算收入预算和财政专户收入预算保持不变。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

荆门市公墓管理所属自收自支事业单位，2025年财政拨款预算安排“三公”经费为零。

2.三公经费增减变化情况及原因

荆门市公墓管理所上年未安排“三公”经费预算，2025年财政拨款预算安排“三公”经费为零，与上年相比无变化。

（三）机关运行经费安排情况

荆门市公墓管理所属自收自支单位，未安排单位运行经费。

（四）政府采购情况 

荆门市公墓管理所2025年政府采购预算为847.1万元。其中：货物类653.1万元、服务类134万元、工程类60万元。

（五）国有资产占用情况

2024年末，市公墓管理所国有资产总额1261.07万元，其中：流动资产总额1079.24万元，占比85.58%，固定资产净值181.59万元，占比14.40%，无形资产净值0.24万元，占比0.02%。

（六）项目绩效目标情况

根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，市公墓管理所对项目编制了目标绩效评价指标，对支出进行了细化。在项目实施过程中，将加强资金管理，确保全面实现各项绩效评价目标。

四、2025年荆门市公墓管理所预算报表

（见附表）

五、名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.社会保障和就业支出：反映社会福利、社会救助、自然灾害生活救助、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

5.医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位医疗保险等方面支出。

6.住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

2024年末无地方政府债券。

2025年青山公墓部门预算公开表.xls