目 录
第一部分 荆门市社会救助管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市社会救助管理局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市社会救助管理局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市社会救助管理局概况
一、单位主要职责
贯彻执行国家、省、市社会救助的方针、政策和法规；研究制订城乡最低生活保障标准、农村特困供养标准；负责全市居民家庭经济状况核对工作指导和管理工作；负责全市城乡低保、农村特困供养、临时救助、城市低收入家庭认定等相关社会救助监督管理工作；对全市社会救助政策的执行情况进行监督检查。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市社会救助管理局部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市社会救助管理局 |
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 179.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 158.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 179.03 | 本年支出合计 | 57 | 179.03 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 179.03 | 总计 | 60 | 179.03 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.22 | 158.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 111.84 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 111.84 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 179.03 | 158.84 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.22 | 138.04 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 111.84 | 91.66 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 111.84 | 91.66 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 179.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 158.24 | 158.24 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 179.03 | 本年支出合计 | 59 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 179.03 | 总计 | 64 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 179.03 | 158.84 | 20.19 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.22 | 138.04 | 20.19 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
2080101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 111.84 | 91.66 | 20.19 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 111.84 | 91.66 | 20.19 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 135.39 | 302 | 商品和服务支出 | 7.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 32.24 | 30201 | 办公费 | 0.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 24.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 25.51 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 15.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 2.88 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | |||||||
人员经费合计 | 151.31 | 公用经费合计 | 7.53 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市社会救助管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为179.03万元。与2023年度相比，收、支总计减少14.51万元，下降7.5%,主要原因是本年人员退休及业务减少，使得收支规模减小。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计179.03万元，比上年度减少14.51万元，下降7.5%。其中：财政拨款收入179.03万元，占本年收入100.0%。主要原因是项目经费减少，使得收入减小。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计179.03万元，比上年度减少14.51万元，下降7.5%。其中：基本支出158.84万元，占本年支出88.7%；项目支出20.19万元，占本年支出11.3%。主要是项目经费减少，使得支出减少。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计179.03万元。比上年度减少14.51万元，下降7.5%。主要原因是人员退休及业务减少，使得收支规模减小。
2024年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入 179.03万元，比上年度减少14.51万元,减少主要原因是人员退休及业务减少，使收支规模减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出179.03万元，占本年支出合计的100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.51万元，下降7.5%,主要原因是人员退休及业务减少，使得收支规模减小。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出179.03万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类支出158.22万元，占88.37%。主要是用于在职人员工资支出和项目经费支出，缴纳在职人员养老保险、职业年金、退休人员统筹待遇发放。
2.卫生健康支出类支出8.75万元，占4.89%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险和其他社会保障。
3.住房保障支出类支出12.05万元，占6.73%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.73万元，支出决算为179.03万元，完成年初预算的93.9%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.00万元，核实为2024年人员调资费用。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 113.27万元，支出决算为111.84万元，完成年初预算的98.74%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，经核实为2024年人员退休调资。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.17万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7.09万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的204%，主要原因：退休人员追加了职业年金做实。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障支出具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.84万元，其中：
人员经费151.31万元，主要包括：基本工资32.24万元、津贴补贴5.24万元、奖金24.59万元、绩效工资25.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元、职业年金缴费13.48万元、职工基本医疗保险缴费8.46万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金12.05万元、退休费15.62万元、奖励金0.3万元。
公用经费7.53万元，主要包括：办公费0.03万元、工会经费2.13万元、福利费2.88万元、其他交通费用1.91万元、其他商品和服务支出0.59万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.27万元，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数开展工作。决算数较上年增加的主要原因：社会救助业务工作增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年一样，本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年一样。本单位没有公务用车。
3.公务接待费全年预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.27万元，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算开支。 其中：外宾接待支出0.00万元，主要是没有外宾接待。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.37万元，接待对象主要是开展社会救助调研及督办工作。2024年共接待国内来访团组3个，42人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位 2024年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市社会救助管理局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金23.3万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。
2024年，荆门市社会救助管理局较好的完成了年初定下的工作任务：一是提高全市社会救助标准；二是完善分层分类社会救助体系；三是开展社会救助领域创新亮点。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、社会救助对象服务认定项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为14.89万元，完成预算82.7%。主要产出和效益：一是城乡低保应保尽保；二是临时救助应救尽救；三是特困供养对象应养尽养。发现的问题及原因：社会救助政策培训频次不够。下一步改进措施：加大社会救助工作创新和宣传力度。
2、城乡低保管理、信息核对平台运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是核对困难救助对象户数人数达到100%；二是死亡人员核对率达到100%。发现的问题及原因：加大社会救助对象精准度。下一步改进措施：不断优化社会救助信息系统功能。
（二）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。一是根据部门职能、年度总体目标、年度工作规划以及年度主要工作任务，设置了整体绩效目标及绩效指标体系。二是基本支出和项目支出做到了专款专用，不挤占挪用项目经费，完成了本年度的项目绩效目标。
加强学习和交流，编制更加科学规范合理的绩效评价体系和目标；加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位没有财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
没有其他说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目：
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
5、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
2024年度社会救助对象服务认定项目绩效自评表
单位名称（盖章）： | 填报日期：2025 年 2 月 13日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 社会救助对象服务认定 | 项目总预算（万元） | 18万元 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目 √ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目√ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目√ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 1.提高全市社会救助标准； 2.完善分层分类社会救助； 3、开展社会救助领域创新亮点。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 城乡低保救助人数 | 应保尽保 | 当年省厅社会救助要点 | ||||||||
临时救助人数 | 应救尽救 | 应救尽救 | 当年省厅社会救助要点 | |||||||||
特困供养救助人数 | 应养尽养 | 当年省厅社会救助要点 | ||||||||||
质量指标 | 城乡低保标准、特困供养救助标准 | 不低于上年平均水平 | 当年省厅社会救助要点 | |||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 社会救助政策知晓率 | ≥95% | ≥98% | 行业标准 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 救助对象满意度 | 95% | 98% | 行业标准 | |||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
18 | 14.89 | 82.7% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 社会救助政策培训频次不够。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 加大社会救助工作创新和宣传力度。 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
2024年度城乡低保管理、信息核对平台运行维护费项目绩效自评表
单位名称（盖章）： | 填报日期：2025 年2月13日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 城乡低保管理、信息核对平台运行维护费 | 项目总预算（万元） | 5.3万元 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 一是加强城乡低保管理，保障核对平台顺利运行；二是提高救助对象精准率，确保城乡低保对象应救尽救，应保尽保。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 核对全市社会救助对象 | 7万人 | 100% | 社会救助暂行办法 | |||||||
死亡人数核对率 | 100% | 100% | 社会救助暂行办法 | |||||||||
质量指标 | 社会救助核对率 | 100% | 100% | 社会救助暂行办法 | ||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 社会救助公开公平公正 | 100% | 100% | 社会救助暂行办法 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 救助对象满意度 | 100% | 100% | 行业标准 | |||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
5.3 | 5.3 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | |||||||||||
绩效改进措施 | 无 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
荆门市社会救助管理局2024年度部门决算.xlsx