目 录
第一部分 荆门市老龄事业发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市老龄事业发展中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市老龄事业发展中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市老龄事业发展中心概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关老龄工作的政策、法规，依法维护老年人合法权益，制定全市老龄事业发展中长期规划并组织实施；
2、承办市老龄工作委员会的事项，并督促、检查落实情况，组织开展尊老、敬老宣传教育和老年文体活动，收集、整理全市老龄工作的有关情况和信息；
3、协调、处理老年人来信来访工作；
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市老龄事业发展中心部门决算由实行独立核算的荆门市老龄事业发展中心本级组成。无二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 215.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.90 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 165.21 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 215.17 | 本年支出合计 | 57 | 215.17 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 215.17 | 总计 | 60 | 215.17 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080150 | 事业运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 165.21 | 165.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 112.91 | 112.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 89.97 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 215.17 | 137.23 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.90 | 29.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080150 | 事业运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 165.21 | 97.27 | 67.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 112.91 | 89.97 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 89.97 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 215.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 165.21 | 165.21 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 215.17 | 本年支出合计 | 59 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 215.17 | 总计 | 64 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 215.17 | 137.23 | 77.94 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.90 | 29.90 | 10.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |
2080150 | 事业运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 165.21 | 97.27 | 67.94 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 112.91 | 89.97 | 22.94 | |
2100101 | 行政运行 | 89.97 | 89.97 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
221 | 住房保障支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 115.60 | 302 | 商品和服务支出 | 8.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 23.11 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 15.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 37.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.52 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 10.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 12.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.71 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | |||||||
人员经费合计 | 128.47 | 公用经费合计 | 8.76 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市老龄事业发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为215.17万元。与2023年度相比，收、支总计增加20.23万元，增长10.4%,主要原因是2024年度退休一人，调入一人，人员经费调增，老龄协会2024年新增了一次性项目经费。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计215.17万元，与2023年度相比，收入合计增加20.23万元，增长10.4%。其中：财政拨款收入215.17万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计215.17万元，与2023年度相比，支出合计增加20.23万元，增长10.4%。其中：基本支出137.23万元，占本年支出63.8%；项目支出77.94万元，占本年支出36.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为215.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.23万元，增长10.4%。主要原因是2024年度退休一人，调入一人，人员经费调增，老龄协会2024年新增了一次性项目经费。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 215.17万元，比2023年度决算数增加20.23万元,主要原因是2024年度退休一人，调入一人，人员经费调增，老龄协会2024年新增了一次性项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出215.17万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.23万元，增长10.4%,主要原因是2024年度退休一人，调入一人，人员经费调增，老龄协会2024年新增了一次性项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出215.17万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类支出39.90万元，占18.55%。主要用于单位在职人员人员经费，退休人员退休统筹，养老保险，职业年金等支出。
2.卫生健康支出类支出165.21万元，占76.77%。主要是用于单位在职人员医疗保险，生育保险支出。
3.住房保障支出类支出10.06万元，占4.68%。主要是用于单位在职人员住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.96万元，支出决算为215.17万元，完成年初预算的115.7%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，经核实为2024年调资经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为12.36万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的99.43%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，经核实为2024年度新增的办公室维修及办公设备购置经费。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 102.62万元，支出决算为89.97万元，完成年初预算的87.67%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2024年度人员退休，调减了人员经费。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为37.00万，支出决算为22.94万元，完成年初预算的62%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2024年度压缩了项目经费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为45.00万元，经核实为老龄协会2024年度追加的各项活动经费。
3.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.23万元，其中：
人员经费128.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费8.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.10万元，下降47.6%,决算数较上年减少的主要原因：减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)情况。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。
(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.10万元，下降47.6%。国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是省民政厅来荆调研人员，主要是开展基层老龄协会建设相关工作。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出8.76万元，比年初预算数减少8.34万元，下降48.8%；比上年决算数减少2.94万元，下降25.1%。主要原因是：相应国家“过紧日子”要求，压缩公用经费，部分公用经费弥补了人员经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市老龄事业发展中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金37万元，占一般公共预算项目支出总额的17.20%。根据预算绩效有关要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对3个项目经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
老龄事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为8.94万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是开展敬老爱老活动3次；二是完成省、市各项工作任务100%；三是逐步进一步提高老年人幸福感；四是老年群众满意率95%。
老龄人关爱项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展健康大讲堂4次；二是完成完成国家、省、市涉老调研等其它工作任务100%；三是老年群众满意率95%。
90岁以上老人体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是体检人数968人；二是体检完成率100%；三是进一步提高高龄老人健康水平和生活质量；四是老年群众满意率95%。
（三）绩效评价结果应用情况。
尽早进行项目统筹分析与安排，进一步优化项目实施流程。继续做好项目实施的跟踪问效，对资金使用情况开展定期和不定期的跟踪检查，促使项目及时落实落地。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
2024年度老龄事业发展项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市老龄事业发展中心 | 填报日期：2025年3月20日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 老龄事业发展 | 项目总预算（万元） | 9 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 全面贯彻落实国家、省、市有关老龄工作的政策、法规。组织开展尊老、敬老宣传教育和老年文体活动，提升老年人生活幸福感。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展敬老爱老活动 | 次 | ≧3 | 3 | 年初工作目标和计划 | ||||||
质量指标 | 完成省、市各项工作任务 | % | 100 | 100 | 年初工作目标和计划 | |||||||
时效指标 | 按时完成率 | % | 100 | 100 | 年初工作目标和计划 | |||||||
社会效益 指标 | 进一步提高老年人幸福感 | 定性 | 不断提升 | 不断提升 | 年初工作目标和计划 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 老年群众满意率 | % | ≧90 | 95 | 年初工作目标和计划 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
9 | 8.94 | 99 | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 预算执行过程中，缺乏科学的数据分析和评估，导致预算执行不充分。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 科学制定预算绩效指标，根据实际情况设置合理的指标，充分考虑执行进度。在预算执行过程中，根据实际情况合理调整预算，确保预算执行的灵活性、适应性和时效性。 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
2024年度老龄人关爱项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市老龄事业发展中心 | 填报日期：2025年3月20日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 老龄人关爱 | 项目总预算（万元） | 14 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 助力全面贯彻落实“积极应对人口老龄化国家战略”的探索多层次养老保障体系、发展老龄产业、弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，切实维护老年人合法权益，丰富老年人精神文化生活，引导老年人发挥余热，促进老龄事业科学发展，为市委市政府和相关部门解决老龄问题发挥参谋作用。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 健康大讲堂 | 次 | 4 | 4 | 年初工作目标和计划 | ||||||
理事全体会议 | 次 | 2 | 2 | 年初工作目标和计划 | ||||||||
全体全员大会 | 次 | 1 | 1 | 年初工作目标和计划 | ||||||||
考察学习调研 | 次 | 4 | 4 | 年初工作目标和计划 | ||||||||
质量指标 | 完成国家、省、市涉老调研等其它工作任务 | % | 100 | 100 | 年初工作目标和计划 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 老年群众满意率 | % | ≧90 | ≧95 | 年初工作目标和计划 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
14 | 14 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | |||||||||||
绩效改进措施 | 无 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
2024年度90岁以上高龄老人体检项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市老龄事业发展中心 | 填报日期：2025年3月20日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 90岁以上高龄老人体检 | 项目总预算（万元） | 14 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 组织对中心城区90岁以上老年人进行免费体检，达到应检尽检。建立健康档案，进一步提高高龄老人的健康水平和生活质量。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 人 | ≤700 | 968 | 年初工作目标和计划 | ||||||
质量指标 | 体检完成率 | % | 100 | 100 | 年初工作目标和计划 | |||||||
时效指标 | 按时完成率 | % | 100 | 100 | 年初工作目标和计划 | |||||||
社会效益 指标 | 进一步提高高龄老人健康水平和生活质量 | % | ≧90 | 90 | 年初工作目标和计划 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 老年群众满意率 | % | ≧90 | 95 | 年初工作目标和计划 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
14 | 14 | 100 | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | |||||||||||
绩效改进措施 | 无 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
荆门市老龄事业发展中心2024年度部门决算.xlsx