目 录
荆门市公墓管理所是经市人民政府同意、省民政厅批准兴建的经营性公墓，由市民政部门主管，属社会公益事业单位。公墓位于象山大道北端、泉口路西端的青山北路，规划占地180亩。负责为丧户有偿提供墓穴、骨灰安葬，生态安葬、墓碑制作、丧葬用品等服务。
从单位构成看，荆门市公墓管理所部门决算由实行独立核算的荆门市公墓管理所本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入荆门市公墓管理所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.荆门市公墓管理所（本级）
公开01表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 861.17 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 863.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 863.88 | 本年支出合计 | 57 | 863.88 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 863.88 | 总计 | 60 | 863.88 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 863.88 | 2.71 | 0.00 | 861.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 863.88 | 2.71 | 0.00 | 861.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 863.88 | 2.71 | 0.00 | 861.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081004 | 殡葬 | 863.88 | 2.71 | 0.00 | 861.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
公开03表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 863.88 | 0.00 | 863.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 863.88 | 0.00 | 863.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 863.88 | 0.00 | 863.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081004 | 殡葬 | 863.88 | 0.00 | 863.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
公开04表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2.71 | 本年支出合计 | 59 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2.71 | 总计 | 64 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
公开05表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | |
20810 | 社会福利 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | |
2081004 | 殡葬 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
公开06表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出。 | |||||||||
公开07表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
公开08表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
公开09表 | ||
单位：荆门市公墓管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 | |||||||||||
2024年度收、支总计均为863.88万元。与2023年度相比，收、支总计减少204.65万元，下降19.2%,主要原因是上年度有绩效奖金清算资金，本年度无此项资金，收、支总计均减少。
图1：收、支决算总计变动情况
2024年度收入合计863.88万元，与2023年度相比，收入合计减少204.65万元，下降19.2%。其中：财政拨款收入2.71万元，占本年收入0.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入861.17万元，占本年收入99.7%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
2024年度支出合计863.88万元，与2023年度相比，支出合计减少204.65万元，下降19.2%。其中：基本支出0.00万元，占本年支出0.0%；项目支出863.88万元，占本年支出100.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
2024年度财政拨款收、支总计均为2.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.51万元，增长1255.0%。主要原因是本年度金库非税资金增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2.71万元，比2023年度决算数增加2.51万元,增加主要原因是本年度金库非税资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2.71万元，占本年支出合计的0.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.51万元，增长1255.0%,主要原因是本年度金库非税资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2.71万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类支出2.71万元，占100.00%。主要是用于在职人员养老保险及职业年金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3.10万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的87.4%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为3.1万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的87.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位一般公共预算财政拨款为房屋租金收入，实际收到的房屋租金与预算有差异，进行了相应调整。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：
人员经费0.00万元，主要包括：无。
公用经费0.00万元，主要包括：无。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：
（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无 。其中：
外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。
国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是：无，主要是开展工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
本单位为自收自支单位，无机关运行经费。
本单位 2024年度政府采购支出总额388.72万元，其中：政府采购货物支出52.01万元、政府采购工程支出299.01万元、政府采购服务支出37.70万元。授予中小企业合同金额388.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额388.72万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，荆门市公墓管理所共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：殡葬业务用车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位结合实际情况，核实数据，查阅资料，发放调查问卷，归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评表，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，由主管部门统一组织整体绩效评价，本单位本年度无单独的整体绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
国有资产房屋出租项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.71万元，执行数为2.71万元，完成预算100%。主要产出和效益：殡葬公共服务兜底和保障水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况：一是加强项目规划；二是加强绩效目标管理；三是完善项目分配办法和管理办法。
部门绩效评价结果拟应用情况：结果与预算安排相结合。
无
本单位无。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2024年度荆门市公墓管理所整体绩效评价自评表
本年度由主管部门统一组织整体绩效评价，本单位无单独的整体绩效评价报告和自评表。
二、2024年度国有资产房屋出租项目绩效评价自评表
2024年度运转类项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市公墓管理所 | 填报日期：2025年4月15日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 项目总预算（万元） | 2.71 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 按市财政局文件，行政事业单位国有资产使用管理，合理使用我单位房屋出租收入。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 应补尽补 | |||||||||
弥补劳务派遣人员人数 | 人 | 1 | 1 | ||||||||
质量指标 | 劳务派遣人员待遇得到保障 | 经费足额保障 | 经费足额保障 | ||||||||
劳务派遣人员考核合格率 | % | ≥98 | 98 | ||||||||
时效指标 | 困难群众基本殡葬费用补贴及时率 | % | ≥95 | 95 | |||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 不断提升 | 不断提升 | |||||||||
提高劳务派遣人员工作积极性 | 提高劳务派遣人员工作积极性 | 提高劳务派遣人员工作积极性 | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对殡葬基础设施的满意度 | % | ≥85 | 85 | ||||||
劳务派遣人员满意度 | % | ≥98 | 98 | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
2.71（调整后全年预算数） | 2.71 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | ||||||||||
绩效改进措施 | 无 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
荆门市公墓管理所2024年度部门决算.xlsx