目 录
一是贯彻执行国家、省社会组织登记管理法律法规和政策规定，拟订全市社会组织登记管理规章制度并组织实施。二是承办全市性社团和民办非企业单位的成立、变更和注销登记及年检工作。三是监督社团、民办非企业单位的活动，查处社团、民办非企业单位的违法行为及违法设立的社团和民办非企业单位，查处以社会组织名义开展活动的非法组织。四是负责非公募基金会审核报批和监管。五是依法对全国性和全省性社团设在我市的办事机构进行管理，依法对上级委托管理的民办非企业单位进行监督。
从单位构成看，荆门市社会组织管理局部门决算由实行独立核算的荆门市社会组织管理局本级决算组成。
纳入荆门市社会组织管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.荆门市社会组织管理局
公开01表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 180.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.50 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 150.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 32.50 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 212.65 | 本年支出合计 | 57 | 212.65 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 212.65 | 总计 | 60 | 212.65 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 212.65 | 212.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.98 | 150.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 125.08 | 125.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 118.08 | 118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080206 | 社会组织管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
公开03表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 212.65 | 173.15 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.98 | 143.98 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 125.08 | 118.08 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 118.08 | 118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080206 | 社会组织管理 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
公开04表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 180.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 150.98 | 150.98 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 212.65 | 本年支出合计 | 59 | 212.65 | 180.15 | 32.50 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 212.65 | 总计 | 64 | 212.65 | 180.15 | 32.50 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
公开05表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 180.15 | 173.15 | 7.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.98 | 143.98 | 7.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 125.08 | 118.08 | 7.00 | |
2080201 | 行政运行 | 118.08 | 118.08 | 0.00 | |
2080206 | 社会组织管理 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
公开06表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 146.57 | 302 | 商品和服务支出 | 15.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 28.85 | 30201 | 办公费 | 2.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.34 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 31.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.65 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 25.18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.49 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.70 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.16 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 0.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 13.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 10.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 2.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.70 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.42 | |||||||
人员经费合计 | 156.91 | 公用经费合计 | 16.24 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
公开07表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
公开08表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
公开09表 | ||
单位：荆门市社会组织管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为212.65万元。与2023年度相比，收、支总计减少29.62万元，下降12.2%,主要原因是：新增招考1人，退休1人，且严格控制压缩公用经费及项目经费开支。
图1：收、支决算总计变动情况
2024年度收入合计212.65万元，与2023年度相比，收入合计减少29.62万元，下降12.2%。其中：财政拨款收入212.65万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
2024年度支出合计212.65万元，与2023年度相比，支出合计减少29.62万元，下降12.2%。其中：基本支出173.15万元，占本年支出81.4%；项目支出39.50万元，占本年支出18.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
2024年度财政拨款收、支总计均为212.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.62万元，下降9.2%。主要原因是：在编人员减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 180.15万元，比2023年度决算数减少15.07万元,减少主要原因是：人员减少且严格控制压缩公用经费开支。政府性基金预算财政拨款收入32.50万元，比2023年度决算数减少6.55万元,减少主要原因是：本年度压缩项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出180.15万元，占本年支出合计的84.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.07万元，下降7.7%,主要原因是：人员减少且严格控制压缩公用经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出180.15万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出8.40万元，占4.66%。主要是用于在职人员工资福利支出。
2.社会保障和就业支出类支出150.98万元，占83.81%。主要是用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及项目支出。
3.卫生健康支出类支出8.73万元，占4.85%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险。
4.住房保障支出类支出12.03万元，占6.68%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.02万元，支出决算为180.15万元，完成年初预算的104.1%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加7-8月调资增支预算指标。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 119.36万元，支出决算为118.09万元，完成年初预算的98.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公用经费支出，公用经费支出减少。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为 7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出173.15万元，其中：
人员经费156.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费16.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入32.50万元，本年支出32.50万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
福彩基金支出决算为32.50万元,主要用于支持社会组织参与社会公益项目、安老扶幼项目等方面支出。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.12万元，增长100.00%,决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：接待省工作组。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.12万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：
外宾接待支出0.00万元，主要是开展：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。
国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是“三乱”治理工作组，主要是开展“三乱”回头看相关工作。2024年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。
本部门2024年度机关运行经费支出16.24万元，比年初预算数减少0.30万元，下降1.8%；比上年决算数减少14.83万元，下降47.7%。主要原因是：电费减少5万元，委托业务费减少4.73万元等。
本部门 2024年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，荆门市社会组织管理局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
培育和规范社会组织发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。数量指标：社会组织年检233家；质量指标：社会组织年检完成率92%；社会效益指标：推动招聘高校毕业生148人；满意度指标：社会组织满意度96%。发现的问题及原因：年初目标任务已基本完成，但由于项目经费稍有欠缺，基于全市社会组织总量，抽查审计工作覆盖面不广。下一步改进措施：加大社会组织监督执法力度，结合国家、省、市工作部署，针对性开展抽查审计。
支持五社联动助力共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为32万元，完成预算91.43%。数量指标：开展公益项目数量22个；质量指标：服务特殊群体数量2000人；满意度指标：公益项目服务对象满意度95%。发现的问题及原因：按照年初计划，预计2024年10月举办荆门市社会组织（党组织）负责人能力提升培训示范班，由于活动冲突加上年底工作繁杂，未按计划完成培训任务。下一步改进措施：加快项目执行进度。培训方案已初步制定，并报送省民政厅、市政府审阅，拟于2025年中旬举办。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强学习和交流，编制更加科学规范合理的绩效评价体系和目标；加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
本单位为二级预算单位，无整体绩效评价。
2024年度培育和规范社会组织发展项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市社会组织管理局 | 填报日期：2025年3月21日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 培育和规范社会组织发展 | 项目总预算（万元） | 7 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 1.完成市级社会组织年检、换届常规工作。 2.完成行业协会涉企乱收费、僵尸型社会组织清理及打击非法社会组织等重点工作。 3.完成中央、省、市部署交办的其他工作。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | …… | ||||||||||
社会成本 | …… | |||||||||||
生态环境 成本 | …… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社会组织年检 | 家 | ≥225 | 233 | 全省平均值 | ||||||
社会组织换届 | 家 | ≥30 | 36 | 满足换届条件社会组织数量 | ||||||||
社会组织抽查 | 家 | ≥13 | 27 | “双随机、一公开”抽查率 | ||||||||
质量指标 | 社会组织年检完成率 | % | ≥90% | 92% | 全省平均值 | |||||||
社会组织换届完成率 | % | ≥90% | 120% | 满足条换届件社会组织数量 | ||||||||
社会组织抽查率 | % | ≥5% | 11.3% | “双随机、一公开”抽查率 | ||||||||
时效指标 | 年检按期完成率 | % | ≥90% | 93% | 全省平均值 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 助力乡村振兴 | 万元 | ≥10 | 12.6 | 计划标准 | ||||||
社会效益 指标 | 推动招聘高校毕业生 | 人 | ≥20 | 148 | 计划标准 | |||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会组织满意度 | % | ≥90% | 96% | 全省平均值 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
7 | 7 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 年初目标任务已基本完成，但由于项目经费稍有欠缺，基于全市社会组织总量，抽查审计工作覆盖面不广。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 加大社会组织监督执法力度，结合国家、省、市工作部署，针对性开展抽查审计。 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
三、支持五社联动助力共同缔造项目绩效评价自评表
2024年度支持五社联动助力共同缔造项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市社会组织管理局 | 填报日期：2025年3月21日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 支持五社联动助力共同缔造 | 项目总预算（万元） | 35 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.中央及省专项转移支付项目☑ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目□ 2.新增性项目☑ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目☑ | |||||||||||
项目基本情况 | 1、支持社会组织开展20个左右社会救助、社会福利、社区服务等类社会公益服务项目。 2、对全市社会组织开展1-3场能力提升培训。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | …… | ||||||||||
社会成本 | …… | |||||||||||
生态环境 成本 | …… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展公益项目数量 | 个 | ≥20 | 22 | 计划标准 | ||||||
开展能力提升培训 | 场 | ≥1 | 0 | 计划标准 | ||||||||
质量指标 | 服务特殊群体数量 | 人 | ≥500 | 2000 | 计划标准 | |||||||
培训人数 | 人 | ≥100 | 0 | 计划标准 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付率 | % | ≥90% | 100% | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||||
社会效益 指标 | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 公益项目服务对象满意度 | % | ≥90% | 95% | 计划标准 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
35 | 32 | 91.4% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 按照年初计划，预计2024年10月举办荆门市社会组织（党组织）负责人能力提升培训示范班，由于活动冲突加上年底工作繁杂，未按计划完成培训任务。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 加快项目执行进度。培训方案已初步制定，并报送省民政厅、市政府审阅，拟于2025年中旬举办。 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
荆门市社会组织管理局2024年度部门决算.xlsx